北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区医保局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心是北京市足彩胜负14场医疗保障局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为财政补助(全额)。设下列内设机构：办公室、内控监督科、手工报销科、门诊费用审核科、住院费用审核科、复审结算科、个人监控管理科、特殊费用审核科、生育待遇核准科、定点医药机构管理科、付费管理科、档案和信息管理科、基金财务管理科、综窗受理服务科、基层服务指导科、权益保障科、组织科。
北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心主要职责是：
(1)贯彻执行国家和北京市、足彩胜负14场有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定。
(2)负责本区城镇职工基本医疗保险、生育保险，城乡居民基本医疗保险基金支付预算、审核结算支付、待遇核准及回收工作。
(3)负责本区城乡居民基本医疗保险参保登记工作。
(4)负责本区离休人员统筹资金收缴、医疗费用审核结算支付工作。
(5)负责本区征地超转人员参保登记和医疗待遇审核结算支付工作。
(6)负责本区社会救助对象(含退养人员)医疗救助待遇的审核结算工作。
(7)负责本区定点医药机构申报的基本医疗保险跨省异地就医直接结算医疗费用的审核结算支付工作。
(8)承担市级医疗保险服务协议在本区的组织实施工作。负责本区基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店和相关医保服务人员的协议签订，以及业务管理指导工作。
(9)负责本区医疗保障基金使用情况的监控，定点医药机构上传数据的分析、指导，以及本区参保单位及个人违规行为数据的监督管理工作。
(10)负责本区基本医疗保险参保人员门诊特殊病待遇和外转医院的备案,外埠参保人员异地安置特殊业务申请的受理及备案工作。
(11)负责街乡(地区)便民服务中心社保服务网点医疗保障相关业务的指导工作，以及向本区参保单位、个人及其他类服务人群提供医疗保障业务咨询和医疗待遇信息查询等服务工作。
(12)完成上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制148人，实际140人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5711.95万元，比上年增加190.46万元，增长3.45%。主要原因：为提高医疗服务与保障能力，医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)支出增加；为提高经办保障工作能力，经办保障工作经费支出增加。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计5711.95万元，比上年增加190.46万元，增长3.45%。
1.财政拨款收入5711.95万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5711.95万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计5711.95万元，比上年增加190.46万元，增长3.45%，其中：基本支出4821.69万元，占支出合计的84.41%；项目支出890.26万元，占支出合计的15.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5711.95万元，比上年增加190.46万元，增长3.45%。主要原因：为提高医疗服务与保障能力，医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)支出增加；为提高经办保障工作能力，经办保障工作经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5711.95万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 11.62万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出 588.16万元，占本年财政拨款支出10.3%；卫生健康支出 5112.17万元，占本年财政拨款支出89.5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算11.62万元，比2023年度年初预算减少12.5万元，下降51.82%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算11.62万元，比2023年度年初预算减少12.5万元，下降51.82%。主要用于：培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算588.16万元，比2023年度年初预算增加28.04万元，增长5%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算544.78万元，比2023年度年初预算增加8.66万元，增长1.62%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“抚恤”(款)2023年度决算19.38万元，比2023年度年初预算增加19.38万元，增长100%。主要用于：死亡抚恤。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算24.00万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于：医保业务档案管理。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算5112.17万元，比2023年度年初预算增加222.47万元，增长4.55%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算349.37万元，比2023年度年初预算减少30.8万元，下降8.1%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算4762.8万元，比2023年度年初预算增加253.27万元，增长5.62%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、医疗保障经办事务。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4821.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.71万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.43万元减少3.72万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.9万元减少0.9万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.82万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.82万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计277.24万元，比上年减少21.63万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额361.76万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出356.85万元。授予中小企业合同金额359.89万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的3.38%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心共有车辆2台，共计33.71万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表